×
Рус Eng
Рус Eng
Рассчитать стоимость
открытия компании
Контакты
Написать в WhatsApp

Как правильно выбрать и получить налоговое резидентство

Как правильно выбрать и получить налоговое резидентство - Makebiz

Ведение международного бизнеса требует тщательного анализа множества факторов, и один из самых неочевидных — налоговая оптимизация. Это ключевой аспект, который может существенно повлиять на прибыль и финансовую устойчивость компании. Каждый предприниматель рано или поздно сталкивается с необходимостью уплаты налогов, и в этом процессе важно правильно выбрать резидентство. Одним из наиболее привлекательных вариантов в данном вопросе для многих предпринимателей становятся Объединенные Арабские Эмираты. 

Рассмотрим подробнее, на что стоит обратить внимание при выборе места для резидентства, чтобы минимизировать обязательства и избежать неприятных сюрпризов:

1. Оцените налоговую нагрузку в странах

В некоторых юрисдикциях ставки могут достигать 40%—50% от дохода. Это особенно актуально для высокоразвитых стран с высоким уровнем социального обеспечения. Если вы решите стать там резидентом, будьте готовы декларировать не только доходы, полученные в данном регионе, но и весь мировой доход, включая дивиденды и прибыль от зарубежных компаний. Важно помнить, что в случае необходимости вам придется доплатить разницу до местных ставок.

2. Изучите особенности налоговой системы

Некоторые страны предлагают более лояльные условия. Например, в Объединенных Арабских Эмиратах для физических лиц отсутствует подоходный налог. Однако существует 5% НДС и корпоративный налог в размере 9% на бизнес. Это означает, что, вам все равно нужно учитывать разные виды налогов в своей финансовой модели. Поэтому важно проектировать структуру доходов с учетом всех возможных обязательств.

3. Составьте карту доходов

Определите, откуда поступают ваши деньги, есть ли удержания по налогам и работает ли договор об избежании двойного налогообложения с выбранной вами страной. Это поможет снизить общую налоговую нагрузку.

4. Оцените качество жизни

Не менее важным аспектом является и качество жизни в месте, которое вы рассматриваете для резидентства. Где вы и ваша семья будете проводить время? Каковы условия для жизни, наличие школ, медицинских учреждений, жилья? Оцените, насколько комфортно и безопасно будет вам и вашим близким в выбранной стране.

5. Проверка полной фискальной картины

Узнайте, какие дополнительные налоги могут взиматься, например, на имущество, наследство или подарки. Это поможет вам избежать неожиданных затрат в будущем.

6. Оформление документов

В некоторых юрисдикциях могут быть установлены минимальные пороги для инвестиций или депозита, чтобы получить статус резидента. Также важно оценить простоту оформления документов — чем проще процесс, тем меньше времени и ресурсов вам придется потратить.

Одним из основных факторов, способствующих популярности ОАЭ среди бизнесменов по вопросу резидентства, является уникальная налоговая система. Здесь отсутствует подоходный налог для физических лиц, что делает ее особенно привлекательной для индивидуальных предпринимателей и инвесторов. Кроме того, ставка корпоративного налога составляет всего 9%, что также является одним из самых низких показателей в мире, а НДС (VAT) составляет 5%. Таким образом, Эмираты предлагают сочетание низкой налоговой нагрузки и выгодных условий для ведения бизнеса.

Чтобы стать налоговым резидентом ОАЭ и воспользоваться всеми преимуществами, необходимо выполнить определенные условия. Существуют два основных критерия:

  • Проживание в стране более 183 дней в течение последних 12 месяцев. 
  • Наличие «центра жизненных и финансовых интересов» в стране. Это может включать в себя проживание семьи, управление бизнесом или активами.

Для подтверждения своего статуса необходимо получить соответствующий сертификат (Tax Residency Certificate, TRC). Он важен для взаимодействия с банками и налоговыми органами других стран, поскольку без него статус может быть проигнорирован. Для его выдачи необходимо предоставить Emirates ID, подтверждение проживания в ОАЭ, выписки с локального банковского счета, доказательства доходов или лицензий на ведение бизнеса. Эти документы помогут подтвердить ваше постоянное проживание и наличие активов в регионе.

Перед тем как запустить процесс, важно решить вопрос с иммиграцией. Для этого можно получить обычную инвесторскую визу или Golden Visa, которая предоставляет право на долгосрочное проживание в ОАЭ. Существуют визовые программы для инвесторов, предпринимателей, работников, высококвалифицированных специалистов и др. Они позволяют получить вид на жительство и Emirates ID для возможности легального нахождения в стране от года. 

Выбор налогового резидентства — это стратегически важное решение для любого международного бизнеса. Эмираты предлагают уникальные условия, которые позволяют избежать двойного налогообложения и минимизировать расходы на налоги. Наличие нулевого НДФЛ для физических лиц, низкие корпоративные налоги и удобная инфраструктура делают эту страну идеальным местом для ведения бизнеса. Однако для успешного получения данного статуса необходимо внимательно изучить все требования и подготовить необходимые документы. В конечном итоге, правильный выбор резидентства может значительно увеличить финансовую эффективность вашего бизнеса.

Читайте другие статьи на эту тему:

Назад

УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА
УСЛУГИ ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ
ИНФОРМАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВО
© Makebiz. Все права защищены.
Политика конфиденциальности
Рассчитать стоимость открытия компании в ОАЭ

На сайте осуществляется обработка персональных данных с использованием Cookie в соответствии с Условиями обработки персональных данных. Вы можете запретить сохранение Cookie в настройках своего браузера.

Ок